临沧市工业和信息化委员会、临沧市无线电管理办公室、临沧市中小企业局、临沧市煤炭工业管理局 主办
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临沧市工业和信息化委员会2015年部门决算公开
时间:2016-09-30 15:49:43   作者:委办公室    来源:    点击:

      一、主要职能
    贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,制订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责监管电网调度和电力需求的管理工作。优化提升制糖、制茶、酒及饮料等传统产业,发展壮大矿电产业,积极培育林产品加工、新材料、新能源、纤纺等新兴产业;负责盐业行政管理; 组织指导煤炭行业管理,指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合等工作;指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施;统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
    二、部门基本情况
    纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门人员编制49人,其中:行政编制37人,事业编制 12 人;在职在编实有行政人员60人,事业人员10人。离退休人员83人,其中:离休人员2人,退休人员 81人。车辆编制10 辆,实有车辆13辆。
    三、2015年部门决算情况说明
   (一)收入决算情况说明
2015年全委部门决算总收入1556.21万元,其中:财政拨款收入1509.68万元,占总收入的97.01%;其他收入46.53万元,占总收入的2.99%。
   (二)支出决算情况说明
    部门决算总支出2210.59万元,其中:基本支出990.38万元,占总支出的44.8%;项目支出1220.21万元,占总支出的55.2%。
    1、基本支出情况。2015年用于保障全委机关正常运转的日常支出990.38万元。与上年对比增加251.03 万元,主要是人员经费增加236.44万元。日常支出包括基本工资,津贴补贴、离退休费等人员经费支出927.86万元,占基本支出的93.69%;办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出62.52万元,占基本支出的6.31%。(人均支出0.89   万元)
    2、项目支出情况。2015年用于保障全委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1220.21万元。与上年对比增加632.32万元。增加的原因主要是用于无线电固定站的项目建设资金比上年增加549.65万元。
    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2015年全委一般公共预算财政拨款支出1408.21万元,占本年支出合计2210.59万元的63.7%。与上年1052.03 万元对比增加356.18 万元,原因是:(1)人员经费支出增加236.44万元;(2)用于节能监察机构能力建设项目支出增加119万元。按支出功能分类主要用于以下方面:
   (一)一般公共服务支出695.8万元,主要用于在职职工工资福利支出484.93万元;日常办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、差旅费等支出210.87万元.
   (二)社会保障和就业支出400.82万元,主要用于离退休人员工资支出370.06万元,抚恤金及遗嘱生活补助29.15万元。
   (三)医疗卫生支出49.15万元。
   (四)节能环保支出137.8万元。
   (五)交通运输支出1.8万元,用于老旧汽车报废更新补贴支出。
   (六)资源勘探电力信息等事务支出889.14万元,主要用于无线电固定站建设项目支出773.85万元;为完成工业经济跨越工作培训、办公费、车辆运行、差旅费等支出66.56万元;煤矿安全6.51万元;中小企业发展专项经费支出37.17万元;一般行政管理事务支出5.05万元。
   (七)住房保障支出36.08万元。
   五、“三公”经费决算情况说明
    全委2015年财政拨款“三公”经费决算支出总额80.52万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出68.51万元,公务接待费支出12.01万元。
2015年“三公”经费决算数80.52万元比2014年决算数51.03万元增加29.49万元,主要原因具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费2015年我委无因公出国(境)人员。
   (二)公务用车购置及运行维护费   2015年末公务用车保有量13辆,公务用车购置及运行维护费支出68.51万元。其中:购置费46.9万元,比2014年决算增加46.9万元,主要原因:根据云发改投(2014)982号,节能监察机构能力建设项目购置执法车辆2辆,资金为43万元;运行维护费支出21.61万元,比2014年决算减少12.35万元,主要用于保障工业经济,煤炭行业监管、节能监察、中小企业服务、无线电监测等工作的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。
   (三)公务接待费
2015年全委共执行国内公务接待137批次,1006人,公务接待费开支12.01万元,比2014年17.07万元减少5.06万元,主要用于接待上级督查、调研活动、煤炭、节能无线等工作检查,到省级有关部门汇报等产生的费用。
   六、相关口径说明
   (一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        
   (三)“三公”经费决算数:指市级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 
收入支出决算总表
        公开01表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会       单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1509.68 一、一般公共服务 28 695.8
    其中:政府性基金 2 180 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 46.53 七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35 400.82
  9   九、医疗卫生与计划生育 36 49.15
  10   十、节能环保 37 137.8
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40 1.8
  14   十四、资源勘探信息等 41 889.14
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46 36.08
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 1556.21 本年支出合计 51 2210.59
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26 1563.85 年末结转和结余 53 909.47
合计 27 3120.06 合计 54 3120.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
                    公开02表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会                   单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 1,556.21 1,509.68         46.53
201 一般公共服务支出 740.77 694.24         46.53
20113 商贸事务 732.27 685.74         46.53
2011301 行政运行 495.66 495.66          
2011302 一般行政管理事务 227.93 181.40         46.53
2011399 其他商贸事务支出 8.67 8.67          
20199 其他一般公共服务支出 8.50 8.50          
2019999 其他一般公共服务支出 8.50 8.50          
208 社会保障和就业支出 400.82 400.82          
20805 行政事业单位离退休 365.04 365.04          
2080501 归口管理的行政单位离退休 365.04 365.04          
20808 抚恤 28.98 28.98          
2080801 死亡抚恤 28.98 28.98          
20899 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80          
2089901 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80          
210 医疗卫生和计划生育支出 49.15 49.15          
21005 医疗保障 49.15 49.15          
2100501 行政单位医疗 28.26 28.26          
2100503 公务员医疗补助 17.29 17.29          
2100599 其他医疗保障支出 3.60 3.60          
211 节能环保支出 27.00 27.00          
21110 能源节约利用 27.00 27.00          
2111001 能源节约利用 27.00 27.00          
215 资源勘探信息等支出 302.40 302.40          
21505 工业和信息产业监管 291.90 291.90          
2150510 工业和信息产业支持 106.40 106.40          
2150570 无线电频率占用费安排的支出 180.00 180.00          
2150599 其他工业和信息产业监管支出 5.50 5.50          
21506 安全生产监管 10.50 10.50          
2150607 煤炭安全 10.50 10.50          
221 住房保障支出 36.08 36.08          
22102 住房改革支出 36.08 36.08          
2210201 住房公积金 36.08 36.08          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

支出决算表
                  公开03表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,210.59 990.38 1,220.21      
201 一般公共服务支出 695.80 504.33 191.47      
20113 商贸事务 690.63 504.33 186.30      
2011301 行政运行 495.65 495.65        
2011302 一般行政管理事务 186.30   186.30      
2011399 其他商贸事务支出 8.68 8.68        
20199 其他一般公共服务支出 5.17   5.17      
2019999 其他一般公共服务支出 5.17   5.17      
208 社会保障和就业支出 400.82 400.82        
20805 行政事业单位离退休 365.04 365.04        
2080501 归口管理的行政单位离退休 365.04 365.04        
20808 抚恤 28.98 28.98        
2080801 死亡抚恤 28.98 28.98        
20899 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80        
2089901 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80        
210 医疗卫生和计划生育支出 49.15 49.15        
21005 医疗保障 49.15 49.15        
2100501 行政单位医疗 28.26 28.26        
2100503 公务员医疗补助 17.29 17.29        
2100599 其他医疗保障支出 3.60 3.60        
211 节能环保支出 137.80   137.80      
21110 能源节约利用 18.80   18.80      
2111001 能源节约利用 18.80   18.80      
21111 污染减排 119.00   119.00      
2111102 环境执法监察 119.00   119.00      
214 交通运输支出 1.80   1.80      
21406 车辆购置税支出 1.80   1.80      
2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 1.80   1.80      
215 资源勘探信息等支出 889.14   889.14      
21505 工业和信息产业监管 845.46   845.46      
2150502 一般行政管理事务 5.05   5.05      
2150510 工业和信息产业支持 66.55   66.55      
2150570 无线电频率占用费安排的支出 773.85   773.85      
21506 安全生产监管 6.51   6.51      
2150607 煤炭安全 6.51   6.51      
21508 支持中小企业发展和管理支出 37.17   37.17      
2150805 中小企业发展专项 37.17   37.17 37.17    
221 住房保障支出 36.08 36.08        
22102 住房改革支出 36.08 36.08        
2210201 住房公积金 36.08 36.08        
                   
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会       单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,329.68 一、一般公共服务 30 667.27 667.27  
二、政府性基金预算财政拨款 2 180 二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 400.82 400.82  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38 49.15 49.15  
  10   十、节能环保 39 137.80 137.8  
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42 1.80 1.8  
  14   十四、资源勘探信息等 43 889.14 115.29 773.85
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48 36.08 36.08  
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 1,509.68 本年支出合计 53 2,182.06 1408.21 773.85
年初财政拨款结转和结余 25 1,563.85 年末财政拨款结转和结余 54 891.47 299.16 592.31
一般公共预算财政拨款 26 377.69   55      
政府性基金预算财政拨款 27 1186.16   56      
  28     57      
合计 29 3,073.53 合计 58 3,073.53  1,707.37  1,366.16 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                        公开05表
编制单位: 临沧市工业和信息化委员会         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 377.69   377.69 1,329.68 1,408.21 990.38 417.83 299.16   299.16
201 一般公共服务支出 102.92   102.92 694.23 667.28 504.34 162.94 129.88   129.88
20113 商贸事务 102.92   102.92 685.73 662.11 504.34 157.77 126.55   126.55
2011301   行政运行       495.65 495.66 495.66        
2011302   一般行政管理事务 102.92   102.92 181.40 157.77   157.77 126.55   126.55
2011399   其他商贸事务支出       8.68 8.68 8.68        
20199 其他一般公共服务支出       8.50 5.17   5.17 3.33   3.33
2019999   其他一般公共服务支出       8.50 5.17   5.17 3.33   3.33
208 社会保障和就业支出       400.82 400.82 400.82        
20805 行政事业单位离退休       365.04 365.04 365.04        
2080501   归口管理的行政单位离退休       365.04 365.04 365.04        
20808 抚恤       28.98 28.98 28.98        
2080801   死亡抚恤       28.98 28.98 28.98        
20899 其他社会保障和就业支出       6.80 6.80 6.80        
2089901   其他社会保障和就业支出       6.80 6.80 6.80        
210 医疗卫生与计划生育支出       49.15 49.15 49.15        
21005 医疗保障       49.15 49.15 49.15        
2100501   行政单位医疗       28.26 28.26 28.26        
2100503   公务员医疗补助       17.29 17.29 17.29        
2100599   其他医疗保障支出       3.60 3.60 3.60        
211 节能环保支出 163.32   163.32 27.00 137.80   137.80 52.52   52.52
21110 能源节约利用 44.32   44.32 27.00 18.80   18.80 52.52   52.52
2111001   能源节约利用 44.32   44.32 27.00 18.80   18.80 52.52   52.52
21111 污染减排 119.00   119.00   119.00   119.00      
2111102   环境执法监察 119.00   119.00   119.00   119.00      
214 交通运输支出 3.00   3.00   1.80   1.80 1.20   1.20
21406 车辆购置税支出 3.00   3.00   1.80   1.80 1.20   1.20
2140603   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 3.00   3.00   1.80   1.80 1.20   1.20
215 资源勘探信息等支出 107.73   107.73 122.40 115.29   115.29 114.84   114.84
21505 工业和信息产业监管 53.69   53.69 111.90 71.60   71.60 93.99   93.99
2150502   一般行政管理事务 5.05   5.05   5.05   5.05      
2150510   工业和信息产业支持 48.64   48.64 106.40 66.55   66.55 88.49   88.49
2150599   其他工业和信息产业监管支出       5.50       5.50   5.50
21506 安全生产监管       10.50 6.51   6.51 3.99   3.99
2150607   煤炭安全       10.50 6.51   6.51 3.99   3.99
21508 支持中小企业发展和管理支出 54.04   54.04   37.17   37.17 16.86   16.86
2150805   中小企业发展专项 54.04   54.04   37.17   37.17 16.86   16.86
216 商业服务业等支出 0.72   0.72         0.72   0.72
21602 商业流通事务 0.72   0.72         0.72   0.72
2160299   其他商业流通事务支出 0.72   0.72         0.72   0.72
221 住房保障支出       36.08 36.08 36.08        
22102 住房改革支出       36.08 36.08 36.08        
2210201   住房公积金       36.08 36.08 36.08        
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
编制单位: 临沧市工业和信息化委员会     单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 990.38 927.86 62.52
301 工资福利支出 484.93 484.93  
30101   基本工资 213.78 213.78  
30102   津贴补贴 199.47 199.47  
30103   奖金 15.07 15.07  
30104   社会保障缴费 56.61 56.61  
         
         
302 商品和服务支出 62.52   62.52
30201   办公费 19.39   19.39
30202   印刷费 2.59   2.59
30205   水费 0.72   0.72
30206   电费 1.59   1.59
30207   邮电费 9.03   9.03
30209  物业管理费 2.45   2.45
30211  差旅费 5.21   5.21
30215  会议费 5.41   5.41
30228  工会经费 1.89   1.89
30229  福利费 0.2   0.2
30231  公务用车运行维护费 13.32   13.32
30299  其他商品和服务支出 0.72   0.72
     
303 对个人和家庭的补助 442.93 442.93  
30301   离休费 18.18 18.18  
30302   退休费 351.88 351.88  
30304  抚恤金 19.72 19.72  
30305 生活补助 9.43 9.43  
30309 奖励金 0.12 0.12  
30311 住房公积金 36.08 36.08  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.52 7.52  
……   ……      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
……   ……      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30707 国外债务付息      
…. ….      
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开07表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 1186.16   1186.16 180 773.85   773.85 592.31   592.31
215 资源勘探信息等支出 1186.16   1186.16 180 773.85   773.85 592.31   592.31
21505 工业和信息产业监管 1186.16   1186.16 180 773.85   773.85 592.31   592.31
2150570   无线电频率占用费安排的支出 1186.16   1186.16 180 773.85   773.85 592.31   592.31
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 
       
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开08表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会     单位:万元
项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1 80.52 80.52
(一)支出合计 2 80.52 80.52
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 68.51 68.51
    (1)公务用车购置费 5 46.90 46.90
    (2)公务用车运行维护费 6 21.61 21.61
  3.公务接待费 7 12.01 12.01
    (1)国内接待费 8 12.01 12.01
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13 2
  4.公务用车保有量(辆) 14  
  5.国内公务接待批次(个) 15  
  6.国内公务接待人次(人) 16  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19 62.52
(一)行政单位 20 62.52
(二)参照公务员法管理事业单位 21  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 



 
 
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